--- title: "Fornecedores" canonical: "https://helpcenter.storesace.com/space/KB1/8030231/Fornecedores" format: markdown --- Fornecedores são entidades externas que fornecem artigos e/ou serviços às lojas. Relacionam-se diretamente com as lojas existentes em sistema, através dos movimentos gerados entre ambos. ## Criação de Fornecedores > Macro (anchor) Para criar um Fornecedor, o botão “+ Adicionar” disponível no canto superior direito remete para o ecrã de criação. Todos os campos assinalados com (*) são de definição obrigatória. ![image-20250918-092003.png](media://96b20364-0d87-45e6-9ea2-63ade07ba6b1) ![image-20250918-091422.png](media://845caaa5-ad98-43f2-87c7-e742ce069964) **Localização: **Todos os campos relativos à morada do fornecedor são de definição obrigatória. A definição destes campos é necessária para que a emissão de documentação (como guias de transporte) contenham toda a informação necessária e atualizada do ponto de vista legal. **Contactos:** Email Envio de Encomenda: caso o fornecedor esteja apto para este requisito, o stores**ace** pode, estando este campo definido com o email do fornecedor, enviar as notas de encomenda de forma automática para o fornecedor, de forma a facilitar a comunicação. Após todos estes campos estarem parametrizados, finaliza-se a inserção do novo fornecedor no sistema com recurso ao botão “Criar”. ## Definições de Fornecedores > Macro (anchor) A definição de aspetos adicionais da operação dos fornecedores é feita através da área de tabulações presente após a criação do fornecedor. ### Cardex de Artigos > Macro (anchor) Tabulação que permite definir ou visualizar os artigos que são fornecidos por este fornecedor em particular. ![image-20250918-092229.png](media://3705858c-864e-426d-85d1-92a27b080eda) **Filtro à Data**: permite filtrar a informação disposta na listagem por data, para que possam ver-se os artigos presentes pelas datas de início ou fim de compra ao fornecedor, e observar a evolução dos mesmos em termos de preços. **“Adicionar”**: permite adicionar artigos ao cardex do fornecedor de forma individual. **“Pesquisar”**: permite pesquisar na lista de artigos criada os que se pretende adicionar à listagem; permite adicionar artigos individuais ou múltiplos. ### Contabilístico > Macro (anchor) Tabulação que permite visualizar os movimentos financeiros relativos ao fornecedor (pagamentos, créditos, etc). ![image-20250918-092400.png](media://27ae2b23-8b20-432f-8014-914a3e53d603) **Em pagamento até**: permite filtrar os documentos contabilísticos pela sua data de limite de pagamento. **Pagamento**: permite que, depois de selecionado um documento presente na listagem, o mesmo seja colocado a pagamento. ### Contas > Macro (anchor) Tabulação que detalha a(s) conta(s) bancária(s) do fornecedor, que será associada ao documento aquando da sua emissão para que fique referenciada como a conta onde devem ser feitos os pagamentos. ![image-20250918-092858.png](media://84048075-0002-4e58-a5b8-b7b86ed684dd) ### Configurações > Macro (anchor) Tabulação que permite configurar a forma como opera o fornecedor. ![image-20250918-093355.png](media://80cb0770-2b33-41e5-921b-c2fe6271c7b8) ### MRP ### Lojas > Macro (anchor) Tabulação que define para que lojas o fornecedor está ativo para encomendas e entregas; um fornecedor pode fornecer desta forma múltiplas lojas. Além disso, é possível configurar o envio automático de encomendas (MRP, saiba mais [aqui](https://helpcenter.storesace.com/space/KB1/8030231/Fornecedores#MRP-(Encomendas-Autom%C3%A1ticas))) para uma ou várias lojas. A ativação desta funcionalidade MRP pode ser feita clicando na linha correspondente à loja. ![MRP por Loja.gif](media://54d01024-24dd-4536-ab97-0fe1b7d0f44a) ### Barra de Ferramentas Lateral > Macro (anchor) Na página principal do menu Geral / Fornecedores, a barra de ferramentas lateral permite encontrar a opção “Importar Fornecedores”. Esta opção permite fazer upload de um ficheiro Excel contendo uma lista de fornecedores e as suas definições previamente criadas. Após o upload, os fornecedores são criados no sistema baseado na informação contida no ficheiro. É também possível fazer o download de um ficheiro com a formatação otimizada para que os dados sejam inseridos. ### Gestão de Cardex / Importação > Macro (anchor) Na lista de Fornecedores, acedendo à barra de ferramentas lateral, é possível encontrar a opção de “Importar Cardex”. ![image-20250918-095005.png](media://1401cfc3-3b78-4301-a7ff-97301ec7a5da) Esta opção permite descarregar um ficheiro Excel em que será possível, a qualquer momento, importar diretamente o cardex de um determinado fornecedor, e até mesmo usar o mesmo ficheiro para editar massivamente Preços de Compra para um ou mais fornecedores, facilitando a tarefa de retificar preços. --- ## MRP (Encomendas Automáticas) > Macro (anchor) O **MRP** *(Material Requirements Planning)* é um **automatismo de criação de encomendas** com base na análise de movimentos de artigos em stores**ace**. O stores**ace** reúne todos os dados de vendas e consumos das lojas, e com base nisso, permite que seja ativado um processo automático, executado durante a noite, que gera as encomendas aos fornecedores com esta configuração ativa. Por defeito, as estas encomendas automáticas são criadas em estado **“Aberto”** até serem **aprovadas pelos utilizadores**, sendo que será nesse momento que as encomendas são enviadas ao fornecedor. ### Geração da encomenda Para que uma encomenda seja gerada automaticamente, é necessário que o utilizador ative a funcionalidade de MRP na página do Fornecedor. ![image-20250918-095829.png](media://1809f752-7735-48b1-aa4f-bf84aca9577b) Além disso, o utilizador deverá configurar, no separador “Configurações”, o “Dia Encomenda” e o ”Dia Entrega”: ![image-20250918-100421.png](media://89fccea3-fb14-468a-b3ce-9166ec07d209) É também possível configurar o envio automático de encomendas para uma ou várias lojas. A ativação da funcionalidade MRP pode ser feita clicando na linha correspondente à loja na página do Fornecedor. ![MRP por Loja.gif](media://54d01024-24dd-4536-ab97-0fe1b7d0f44a) ### Processo de geração da encomenda | Na noite anterior ao dia de encomenda, a plataforma gera a encomenda com as quantidades necessárias e disponibiliza a encomenda em estado “**Aberto**” para uma validação final do Utilizador.
Se existirem dois dias de encomenda para o mesmo fornecedor, haverá uma encomenda para ser autorizada em cada um desses dias. | ![image-20250918-140605.png](media://bb12dbcd-8ffb-4bc9-a996-5200ee13f91e) | | --- | --- | O Storesace tem em conta os seguintes dados para gerar uma encomenda: - Data de encomenda - Data de entrega (Lead time) - Encomendas em Trânsito - Histórico de Consumos (últimas duas semanas) - Stock mínimo por artigo e armazém A encomenda é gerada calculando, por artigo: - **Stock inicial **= Stock Atual + [Stock em Trânsito](https://helpcenter.storesace.com/space/F3/9863266/Encomendas#O-MRP/Sugest%C3%A3o-de-Encomenda-considera-Encomendas-em-tr%C3%A2nsito?) **-** Consumo previsto até a data de entrega - **Consumo **= Consumo previsto entre as datas de entrega, utilizando como referência o histórico das últimas duas semanas. - **Quantidade a encomendar **= Consumo** +** Stock Mínimo **-** Stock inicial ### Datas contempladas Para um fornecedor ao qual se envia o pedido de encomenda à segunda-feira e com entregas na quarta-feira, o ciclo é o seguinte: ![mrpatualizado.gif](media://e741198b-c3cd-4f71-aeef-da14ae201daa) > ℹ️ O sistema considera o consumo das datas de entrega atual e seguinte para garantir a máxima segurança e prevenir ruturas. Para impedir duplicações, o MRP desconta automaticamente o stock já garantido em encomendas anteriores, sugerindo reforços para o dia “duplicado” apenas se a previsão de consumo aumentar. ### Visualização de encomendas pendentes Na lista de encomendas são visíveis todas as encomendas nos seus diferentes estados. As encomendas por aprovar aparecem com cor diferente e podem ser enviadas ou, corrigidas e enviadas. ![image-20250918-142900.png](media://2d56ebcd-3730-4397-ad60-65aac73d57d0) ### Verificação da encomenda A encomenda fica em estado “**Aberto**” para poder ser alterada de acordo com necessidades não previstas. Apenas será enviada após ser “**Fechada**” e “**Aprovada**” pelo utilizador. ![image-20250918-143004.png](media://73c6a863-79d6-4012-9bd0-245e6ac785ca)